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    生成日期   2018-04-10 公开日期   2018-04-10
    体裁分类   主题分类  
    发布机构   文  号  
    索 引 号  007299957/2018-96185
    2016年清远市医疗事故事故技术鉴定中心部门预算公开补充说明
    来源: 市卫生和计划生育局  发布时间:2018-04-10

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    第一部分 清远市医疗事故事故技术鉴定中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2016年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2016年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  清远市医疗事故技术鉴定中心概况

    一、主要职责:1、受理医患双共同委托的医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定;2、受理卫生行政部门、法院委托的医疗事故技术鉴定;3、负责清远500多家医疗机构医疗事故技术鉴定;4、调查取证;5、撰写鉴定文书;6、出具医疗事故技术鉴定书;7、受理预防接种异常反应鉴定;8、清远市职业病鉴定;9、清远市卫生系列考务工作。

        二、机构设置

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

    (一)本部门内设机构、人员构成情况:本部门为一类公益事业单位,现有编制人员2人,其中副主任医师1名,兼中心主任,初级工1名;退休人员1名。下设:设办公室、人事科、财务科三个科。

    (二)办公室职责:主要负责日常行政文秘、党务、工会、宣传、离退休、医疗事故事故技术鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定、预防接种异常反应鉴定等管理工作。

    人事科职责:负责按照干部管理权限,负责机构编制、干部管理和劳动工资、职称管理;负责干部人事教育、培训工作;负责专业技术职称、工人技术等级评定及年度考核的有关工作;负责实施劳动工资政策、制度和标准。

    财务科职责:编制年度和季度的财务计划(预算),报送会计月报、季报和年报(决算)。核对银行出纳的银行存款余额,按月编制银行存款余额调节表,现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

    第二部分  2016年部门预算表

     

     

     

    1

    收支总体情况表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

    单位:万元

    收    入

    支     出 

    项目

    2017年预算数

    项目

    2016年预算数

    一、财政拨款

    22.72

    一、基本支出

    22.72

    二、财政专户拨款

     

    二、项目支出

     

    三、其他资金

     

    三、事业单位经营支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    22.72

    本年支出合计

    22.72

    四、上级补助收入

     

    四、对附属单位补助支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    五、上缴上级支出

     

    六、用事业单位基金弥补收支总额

     

    六、结转下年

     

     

     

     

     

    收 入 总 计

    22.72

    支 出 总 计

    22.72

    注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

     

     

     

    2

    收入总体情况表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

    单位:万元

    项目

    2016年预算数

    一、预算拨款

    22.72

       一般公共预算拨款

     22.72

       基金预算拨款

     

    二、财政专户拨款

     

        教育收费

     

        其他财政收入拨款

     

    三、其他资金

     

        事业收入

     

        事业单位经营收入

     

        其他收入

     

     

     

    本年收入合计

    22.72

     

     

    四、上级补助收入

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、用事业基金弥补收支总额

     

     

     

                    收入总计

    22.72

     

     

     

    表3

    支出总体情况表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

    单位:万元

    项目

    2016年预算数

    一、基本支出

     

       工资福利支出

    9.04

       一般商品和服务支出

    12.88

       对个人和家庭的补助

    0.8

       其他资本性支出等

     

     

     

    二、项目支出

     

       日常运转类项目

     

       政府购买服务类项目

     

       其他类项目

     

       科技研发类项目

     

       基本建设类项目

     

       补助企事业类项目

     

       信息化运维类项目

     

       专项业务类项目

     

       因公出国(境)项目

     

       信息系统建设类项目

     

     

     

    三、事业单位经营支出

     

     

     

    本年收入合计

    22.72

     

     

    四、对附属单位补助支出

     

    五、上缴上级支出

     

    六、结转下年

     

     

     

                收入总计

    22.72

     

     

     

    4

    财政拔款收支总体情况表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

    单位:万元

    收    入

    支     出 

    项   目

    2016年预算数

    项   目

    2016年预算数

    一、一般公共预算

    22.72

    一、一般公共预算

    22.72

    二、政府性基金预算

     

    二、政府性基金预算

     

    三、国有资本经营预算

     

    三、国有资本经营预算

     

     

     

     

     

    收 入 总 计

    22.72

    支 出 总 计

    22.72

     

     

     

    5

    一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

    单位:万元

     

    一般公共预算支出

    功能科目名称

    小计

    其中:基本支出

    项目支出

    合计

     

    22.72

     

    [201]一般公共预算支出

     

    22.72

     

    [20104]发展与改革事务

    发展与改革事务

     

     

    [2010499]其他发展与改革事务支出

    其他发展与改革事务支出

     

     

    [20111]纪检监察事务

    纪检监察事务

     

     

    [2011105]派驻派出机构

    派驻派出机构

     

     

    [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务

    党委办公厅(室)及相关机构事务

     

     

    [2013101]行政运行

    行政运行

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

    单位:万元

    政府预算支出经济科目

    部门预算支出经济科目

    2016年预算

    合计

    22.72

    [501]机关工资福利支出

    [301]工资福利支出

     

    [50101]工资资金津补贴

    [30101]基本工资

     

    [50101]工资资金津补贴

    [30102]津贴补贴

     

    [50101]工资资金津补贴

    [30103]奖金

     

    [50102]社会保障缴费

    [30112]其他社会保障缴费

     

    [50103]住房公积金

    [30113]住房公积金

     

    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费

     

    [502]机关商品和服务支出

    [302]商品和服务支出

     

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

     

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费

     

    [50201]办公经费

    [30204]手续费

     

    [50201]办公经费

    [30205]水费

     

    [50201]办公经费

    [30206]电费

     

    [50201]办公经费

    [30207]邮电费

     

    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费

     

    [50201]办公经费

    [30211]差旅费

     

    [50201]办公经费

    [30214]租赁费

     

    [50201]办公经费

    [30228]工会经费

     

    [50201]办公经费

    [30229]福利费

     

    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用

     

    [50201]办公经费

    [30240]税金及附加费用

     

    [50202]会议费

    [30215]会议费

     

    [50203]培训费

    [30216]培训费

     

    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费

     

    [50205]委托业务费

    [30227]委托业务费

     

    [50205]委托业务费

    [30203]咨询费

     

    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费

     

    [50207]因公出国(境)费用

    [30212]因公出国(境)费用

     

    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费

     

    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费

     

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

     

    [503]机关资本性支出(一)

    [310]资本性支出

     

    [50301]房屋建筑物购建

    [31001]房屋建筑物购建

     

    [50302]基础设施建设

    [31005]基础设施建设

     

    [50303]公务用车购置

    [31013]公务用车购置

     

    [50305]土地征迁补偿和安置支出

    [31009]土地补偿

     

    [50305]土地征迁补偿和安置支出

    [31010]安置补助

     

    [50305]土地征迁补偿和安置支出

    [31011]地上附着物和青苗补偿

     

    [50305]土地征迁补偿和安置支出

    [31012]拆迁补偿

     

    [50306]设备购置

    [31002]办公设备购置

     

    [50306]设备购置

    [31003]专用设备购置

     

    [50306]设备购置

    [31007]信息网络及软件购置更新

     

    [50307]大型修缮

    [31006]大型修缮

     

    [50399]其他资本性支出

    [31008]物资储备

     

    [50399]其他资本性支出

    [31019]其他交通工具购置

     

    [50399]其他资本性支出

    [31021]文物和陈列品购置

     

    [50399]其他资本性支出

    [31022]无形资产购置

     

    [50399]其他资本性支出

    [31099]其他资本性支出

     

    [505]对事业单位经常性补助

    [301]工资福利支出

     

    [50501]工资福利支出

    [30101]基本工资

    4.43

    [50501]工资福利支出

    [30102]津贴补贴

    0.97

    [50501]工资福利支出

    [30103]奖金

    [50501]工资福利支出

    [30107]绩效工资

    [50501]工资福利支出

    [30113]住房公积金

    1.4

    [50501]工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

    0.8

    [505]对事业单位经常性补助

    [302]商品和服务支出

    [50502]商品和服务支出

    [30201]办公费

    0.9

    [50502]商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

    1.5

    [509]对个人和家庭的补助

    [303]对个人和家庭的补助

    [50901]社会福利和补助

    [30304]抚恤金

    [50901]社会福利和补助

    [30305]生活补助

    [50901]社会福利和补助

    [30306]救济费

    [50901]社会福利和补助

    [30307]医疗费补助

    0.29

    [50901]社会福利和补助

    [30309]奖励金

    [50905]离退休费

    [30301]离休费

    [50905]离退休费

    [30302]退休费

    3.76

    [50999]对其他个人和家庭的补助

    [30399]其他对个人和家庭的补助支出

    0.8

     

     

    表7

    一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

    单位:万元

    政府预算支出经济科目

    部门预算支出经济科目

    2016年预算

    合计

     

    [501]机关工资福利支出

    [301]工资福利支出

     

    [50199]其他工资福利支出

    [30106]伙食补助费

     

    [50199]其他工资福利支出

    [30199]其他工资福利支出

     

    [502]机关商品和服务支出

    [302]商品和服务支出

    [50201]办公经费

    [30201]办公费

    0.9

    [50201]办公经费

    [30202]印刷费

    [50201]办公经费

    [30204]手续费

    [50201]办公经费

    [30205]水费

    0.16

    [50201]办公经费

    [30206]电费

    0.32

    [50201]办公经费

    [30207]邮电费

    [50201]办公经费

    [30209]物业管理费

    [50201]办公经费

    [30211]差旅费

    0.6

    [50201]办公经费

    [30214]租赁费

    [50201]办公经费

    [30239]其他交通费用

    [50202]会议费

    [30215]会议费

    0.5

    [50203]培训费

    [30216]培训费

    [50205]委托业务费

    [30226]劳务费

    [50205]委托业务费

    [30203]咨询费

    [50206]公务接待费

    [30217]公务接待费

    1.2

    [50207]因公出国(境)费用

    [30212]因公出国(境)费用

     

    [50208]公务用车运行维护费

    [30231]公务用车运行维护费

     2.5

    [50209]维修(护)费

    [30213]维修(护)费

     

    [50299]其他商品和服务支出

    [30299]其他商品和服务支出

     1.5

    [503]机关资本性支出(一)

    [310]资本性支出

     

    [50306]房屋建筑物购建

    [31001]房屋建筑物购建

     

    [50301]公务用车购置

    [31013]公务用车购置

     

    [50303]设备购置

    [31002]办公设备购置

     

    [50306]设备购置

    [31003]专用设备购置

     

    [50306]设备购置

    [31007]信息网络及软件购置更新

     

    [50307]大型修缮

    [31006]大型修缮

     

    [50399]其他资本性支出

    [31099]其他资本性支出

     

    [509]对个人和家庭的补助

    [303]对个人和家庭的补助

     

    [50901]社会福利和补助

    [30307]医疗费补助

     

    [50999]对其他个人和家庭的补助

    [30399]其他对个人和家庭的补助支出

     

     

     

     

    表8

    一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

     

    单位:万元

    项目

    2016年预算

    行政经费

    19.02

    三公经费

     3.7

      其中:(一)因公出国(境)支出

    0

            (二)公务用车购置及运行维护支出

     

                 1、公务用车购置

    0

                 2、公务用车运行维护费

    2.5 

            (三)公务接待费支出

     1.2

     

     

    注:

    1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)

    2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。

     

     

     

     

    表9

    2016年政府性基金预算支出情况表

     

     

     

     

     

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

    单位:万元

    功能分类科目

    政府性基金预算支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     /

     /

    / 

     /

     /

     /

     /

     /

    / 

     /

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     /

     /

     /

     /

    备注:本部门无政府性基金

    注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

     

     

     

     

     

     

     

    10

    2016年政府性基金基本支出预算表

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

     

     

    单位:万元

    支出项目类别(资金使用单位)

    总计

    财政拨款

    财政专户拨款

    其他资金

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    /

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     /

     /

    /

    / /

     /

     /

     /

     /

    备注:本部门无政府性基金。

     

     

     

     

     

     

     

    注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

    2016年政府性基金项目支出预算表

     

    单位名称:清远市医疗事故技术鉴定中心

     

     

     

     

    单位:万元

    支出项目类别(资金使用单位)

    总计

    财政拨款

    财政专户拨款

    其他资金

    绩效目标

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    /

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合计

     /

    / 

     /

     /

     /

     /

     /

     /

     /

     /

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     /

     /

     /

     /

     /

     /

    备注:本部门无政府性基金项目

    第三部分  2016年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2016年本部门收入预算22.72万元,比上年减少17.61万元,减少43.66%,主要原因是: 2015年在编人员2人,2016年在编人员为1人。

    二、“三公”经费安排情况说明

    2016年本部门“三公”经费预算安排3.7万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变);公务用车购置及运行费2.5万元,与上年保持不变;公务接待费1万元,比上年减少0.2万元,下降0.2%,主要原因是:减少接待人数与人次,节约公共资源。

    三、机关运行经费安排情况

        2016年,本部门机关运行经费安排19.02万元,比上年减少21.31万元,减少52.84%,主要原因是: 2015年在编人员2人,2016年在编人员为1人。

    四、政府采购情况

        2016年本部门政府采购安排0.6万元,其中:货物类采购预算0.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

    截至2016年2月28日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,2016年暂无预计购置/报废车辆。

    六、预算绩效信息公开情况

        2016年,为建立健全符合我中心实际的预算绩效管理体制,进一步完善公共财政体系,优化财政资源配置,提高财政科学化精细化管理水平,促进高效、责任、透明政府建设,结合我市预算绩效管理工作发展需要,制定了相应规划。加强预算绩效管理,促进公共资源的科学合理配置,使用好有限的财政资金,进一步保障和促进和谐社会建设,做到与科学发展观以人为本的核心要求是一致。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平,绩效目标覆盖覆盖范围达100%。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。完善预算绩效管理制度体系和预算绩效评价体系;扩大绩效评价试点范围;加强组织领导,加大宣传力度;健全机构人员;落实经费保障,强化素质培训。增强廉政意识,建设一支踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍,不断提高预算绩效管理的工作水平。

    第四部分  名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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