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    生成日期   2018-04-10 公开日期   2018-04-10
    体裁分类   主题分类  
    发布机构   文  号  
    索 引 号  007299762/2018-96162
    2017年市科技馆部门预算(补充完善)
    来源: 市科技局  发布时间:2018-04-10

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    第一部分  市科技馆概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2017年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  市科技馆概况

     

    一、主要职责

    清远市科技馆属市科技局主管的公益一类事业单位,其主要职责:负责举办常设性和临时性科普展览;组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动;组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动;开展面向公众的科技培训;承??萍脊莸墓芾?、维护等工作。

        二、机构设置

    (一)本部门预算为汇总预算,属市本级预算,本部门无下属单位。

        (二)本部门核定事业编制3名,其中馆长1名(正科级),目前在编在岗2人。


    第二部分 2017年部门预算表

                                                                           

                                                                          表1

    收支总体情况表

    单位名称:                                                   单位:万元

     

    收        入

    支        出

    项    目

    2017年预算

    项    目

    2017年预算

    一、财政拨款

     24.39

    一、基本支出

     24.39

    二、财政专户拨款

     

    二、项目支出

     

    三、其他资金

     

    三、事业单位经营支出

     

     

     

     

     

           本年收入合计

    24.39

           本年支出合计

     24.39

     

     

     

     

    四、上级补助收入

     

    四、对附属单位补助支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    五、上缴上级支出

     

    六、用事业基金弥补收支总额

     

    六、结转下年

     

     

     

     

     

             收入总计

    24.39

             支出总计

     24.39

    注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

     

     

     

     

    表2

    收入总体情况表

    单位名称:                                              单位:万元

     

    项        目

    2017年预算

    一、预算拨款

     24.39

       一般公共预算拨款

     24.39

       基金预算拨款

     

    二、财政专户拨款

     

       教育收费

     

       其他财政收入拨款

     

    三、其他资金

     

       事业收入

     

       事业单位经营收入

     

       其他收入

     

     

     

              本  年  收  入  合  计

     24.39

     

     

    四、上级补助收入

     

    五、附属单位上缴收入

     

    六、用事业基金弥补收支总额

     

     

     

               收    入    总    计

     24.39

     

     


     

     

    表3

    支出总体情况表

    单位名称:                                             单位:万元

     

    项        目

    2017年预算

    一、基本支出

     24.39

       工资福利支出

     20.51

       一般商品和服务支出

     2.8

       对个人和家庭的补助

     1.08

       其他资本性支出等

     

     

     

    二、项目支出

     

       日常运转类项目

     

       政府购买服务类项目

     

       其他类项目

     

       科技研发类项目

     

       基本建设类项目

     

       补助企事业类项目

     

       信息化运维类项目

     

       专项业务类项目

     

       因公出国(境)项目

     

       信息系统建设类项目

     

     

     

    三、事业单位经营支出

     

     

     

              本  年  支  出  合  计

     24.39

     

     

    四、对附属单位补助支出

     

    五、上缴上级支出

     

    六、结转下年

     

     

     

               支    出    总    计

     24.39


     

     

     

    表4

    财政拨款收支总体情况表

    单位名称:                                                    单位:万元

     

    收        入

    支        出

    项    目

    2017年预算

    项    目

    2017年预算

    一、一般公共预算

     24.39

    一、一般公共预算

     24.39

    二、政府性基金预算

     

    二、政府性基金预算

     

    三、国有资本经营预算

     

    三、国有资本经营预算

     

     

     

     

     

            本年收入合计

     24.39

            本年支出合计

     24.39

     

    一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    单位名称:                                                        单位:万元

     

    功能科目名称

    一般公共预算支出

    小计

    其中:基本支出

    项目支出

                    合    计

    24.39 

    24.39 

     

    [2060705]科技馆站

    20.93 

    20.93 

     

      [2210201]住房公积金

    2.88 

    2.88 

     

        [2100502]事业单位医疗

    0.58 

    0.58 

     

    [204]公共安全支出

     

     

     

      [20409]国家保密

     

     

     

        [2040905]保密管理

     

     

     

        [2040999]其他国家保密支出

     

     

     

    [205]教育支出

     

     

     

      [20502]普通教育

     

     

     

        [2050201]学前教育

     

     

     

    [208]社会保障和就业支出

     

     

     

      [20805]行政事业单位离退休

     

     

     

        [2080501]归口管理的行政单位离退休

     

     

     

        [2080502]事业单位离退休

     

     

     

        [2080599]其他行政事业单位离退休支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                            5

     

     

     

     

     

    表6

    一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    单位名称:

    单位:万元

    政府预算支出经济分类

    部门预算支出经济科目

    2017年预算

     

                    合    计

    24.39 

    [505]对事业单位经常性补助

    [301]工资福利支出

    18.11 

      [50501]工资福利支出

      [30101]基本工资

    5.81 

      [50501]工资福利支出

      [30102]津贴补贴

    7.80 

      [50501]工资福利支出

      [30103]奖金

     

      [50501]工资福利支出

      [30107]绩效工资

     

      [50501]工资福利支出

      [30113]住房公积金

    2.88 

      [50501]工资福利支出

      [30199]其他工资福利支出

    1.62 

    [505]对事业单位经常性补助

    [302]商品和服务支出

    2.80 

      [50502]商品和服务支出

      [30201]办公费

    2.00 

      [50502]商品和服务支出

      [30299]其他商品和服务支出

    0.8 

    [509]对个人和家庭的补助

    [303]对个人和家庭的补助

    3.48 

      [50901]社会福利和救助

      [30304]抚恤金

     

      [50901]社会福利和救助

      [30305]生活补助

     

      [50901]社会福利和救助

      [30307]医疗费补助

    0.58 

      [50901]社会福利和救助

      [30309]奖励金

     

      [50905]离退休费

      [30301]离休费

     

      [50905]离退休费

      [30302]退休费

     

      [50999]其他对个人和家庭的补助

      [30399]其他对个人和家庭的补助

    2.9 

     

     

     

     

    表7

    一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    单位名称:

    单位:万元

    政府预算支出经济分类

    部门预算支出经济科目

    2017年预算

     

                    合    计

    无 

    [501]机关工资福利支出

    [301]工资福利支出

     

      [50199]其他工资福利支出

      [30106]伙食补助费

     

      [50199]其他工资福利支出

      [30199]其他工资福利支出

     

    [502]机关商品和服务支出

    [302]商品和服务支出

     

      [50201]办公经费

      [30201]办公费

     

      [50201]办公经费

      [30202]印刷费

     

      [50201]办公经费

      [30204]手续费

     

      [50201]办公经费

      [30205]水费

     

      [50201]办公经费

      [30206]电费

     

      [50201]办公经费

      [30207]邮电费

     

      [50201]办公经费

      [30209]物业管理费

     

      [50201]办公经费

      [30211]差旅费

     

      [50201]办公经费

      [30214]租赁费

     

      [50201]办公经费

      [30239]其他交通费用

     

      [50202]会议费

      [30215]会议费

     

      [50203]培训费

      [30216]培训费

     

      [50205]委托业务费

      [30203]咨询费

     

      [50205]委托业务费

      [30226]劳务费

     

      [50206]公务接待费

      [30217]公务接待费

     

      [50208]公务用车运行维护费

      [30231]公务用车运行维护费

     

      [50209]维修(护)费

      [30213]维修(护)费

     

      [50299]其他商品和服务支出

      [30299]其他商品和服务支出

     

    [503]机关资本性支出(一)

    [310]资本性支出

     

      [50301]房屋建筑物购建

      [31001]房屋建筑物购建

     

      [50303]公务用车购置

      [31013]公务用车购置

     

      [50306]设备购置

      [31002]办公设备购置

     

      [50306]设备购置

      [31003]专用设备购置

     

      [50306]设备购置

      [31007]信息网络及软件购置更新

     

      [50307]大型修缮

      [31006]大型修缮

     

      [50399]其他资本性支出

      [31099]其他资本性支出

     

    [509]对个人和家庭的补助

    [303]对个人和家庭的补助

     

      [50901]社会福利和救助

      [30307]医疗费补助

     

      [50999]其他对个人和家庭的补助

      [30399]其他对个人和家庭的补助

     

     

     

     

     

     

    表8

    一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    单位名称:

    单位:万元

    项        目

    2017年预算

    行政经费

    24.39 

    “三公”经费

    0.80 

          其中:(一)因公出国(境)支出

     

                (二)公务用车购置及运行维护支出

     

                      1.公务用车购置

     

                      2.公务用车运行维护费

     

                (三)公务接待费支出

     

     

     

    注:
    1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

    2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

     

    表9

    2017年政府性基金预算支出情况表

    单位名称:

     

    功能科目名称

    政府性基金预算支出

    小计

    其中:基本支出

    项目支出

     无

     

     

     

    注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

     

                                                                         10

    2017年部门预算基本支出预算表

    单位名称:                                                    金额:万元

    支出项目类别(资金使用单位)

    总计

    财政拨款

    财政专户拨款

    其他资金

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    市科技馆

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

     24.39

     24.39

     24.39

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                     

     11

    2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

    单位名称:                                     金额:万元

     

     

    支出项目类别(资金使用单位)

    总计

    财政拨款

    财政专户拨款

    其他资金

    绩效

    目标

    合计

    一般公共预算

    政府性基

    金预算

    国有资本

    经营预算

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

    第三部分  2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2017年本部门收入预算24.39万元,比上年增加7.15万元,增长41.47%,主要原因是工资福利、对个人和家庭补助和服务支出增加;支出预算24.39万元,比上年增加7.15万元,增长41.47%,主要原因是工资福利、对个人和家庭补助和服务支出增加。

    二、“三公”经费安排情况说明

    2017年本部门“三公”经费预算安排0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是根据本部门实际运行情况下降。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相同;公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元,下降20%,主要原因是根据本部门实际运行情况下降。

    三、机关运行经费安排情况

       2017年,本部门机关运行经费安排20.93万元,比上年增加7.14万元,增长51.77%,主要原因是工资福利、对个人和家庭补助和服务支出增加。其中:办公费2.00,公务接待0.8,基本工资5.81,津贴补贴7.80,其他工资福利支出1.62,其他对个人和家庭的补助2.90。

    四、政府采购情况

        2017年本部门政府采购安排0万元。

    五、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门未占有使用国有资产。

    六、预算绩效信息公开情况

    2017年,本部门暂未推进预算绩效信息公开。

     

    第四部分  名词解释

     

    (一)一般公共预算拨款收入:指由市级财政局当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指2016年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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